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Para comprobantes

- Menú -> Utilidades -> Utilidades para comprobantes

Con ésta opción es posible acceder o hacer modificaciones a un comprobante ya guardado.

-Tipo: Por medio de la lista desplegable seleccione el tipo de comprobante.

- Número: Muestra el número correspondiente al comprobante.

Ficha Datos: Muestra los datos básicos del comprobante.

- Clase: Muestra el nombre del comprobante  (Ej. Comprobante de Egreso, Factura de Venta, etc.).

- Detalle: Enseña al usuario el detalle registrado cuando se creó el comprobante.

- Tercero: Persona o empresa a quien se le efectuó el comprobante.

- Sucursal: Nombre de la sucursal en la que se efectúo el comprobante.

- Fecha: Muestra la fecha en la que se elaboró el comprobante.

- Fecha Vence: Permite visualizar la fecha en la que vence el comprobante.

- Nº Externo: Permite visualizar el número externo que se le adicionó al  comprobante.

- Bodega: Nombre de la Bodega que se afectó con ésta transacción.

- Valor total: valor total que se registró en el comprobante.

- Elaboró: Permite visualizar el nombre del usuario que elaboró  el comprobante.

- El día: Muestra la fecha en la que se elaboró el comprobante indicado.
 

Ficha Imputación Contable: Permite visualizar el formulario donde se detalla todo el registro de las transacciones contables en asientos.

- Cuenta: Muestra el número de la cuenta en la cual se realizo la transacción.

- Débito: Valor que se debitó en la transacción.

- Crédito: Valor que se acreditó en la transacción.

- Nit: Número que identifica al tercero.

- Centro de costo: Centro de costo correspondiente a la transacción.

- Subcentro de costo: Subcentro de costo en el que se efectuó la transacción.

- Comprobante que Afecta: Muestra el comprobante que se afecto con la imputación contable.

- Artículo: Si se efectuó una compra o una venta aparecerá el nombre del artículo registrado en a columna.

- Cantidad: Cantidad de artículos registrados en el comprobante.

 

- Ficha Log: Muestra un historial de las modificaciones realizadas a los comprobantes después de ser grabados por primera vez.

- Usuario: Persona que ingreso y realizo la modificación.

- Fecha - Hora: Muestra la fecha y la hora en la que el usuario efectuó el cambio.

- Acción: Permite visualizar la modificación que se hizo.

 

- Ficha de Errores: Muestra al usuario la cantidad de errores existentes en los comprobantes. Cada Vez que aparezca en color rojo indica que existe un error. Se recomienda ejecutar esta utilidad periódicamente, con el fin de evitar la acumulación de errores.


- Ficha Anexo: Permite visualizar los anexos correspondientes al comprobante indicado.

- Ficha Otros Datos: Permite visualizar otros anexos correspondientes al comprobante indicado.

 

Botones:

	Permite renumerar comprobantes siempre y cuando sea del mismo tipo, también permite cambiar el número consecutivo
	Permite cambiar la fecha al comprobante
	Por medio de este botón es posible modificar el comprobante seleccionado.
	Permite duplicar el comprobante y evitar al cliente crear uno nuevo con datos similares
	Permite anular el comprobante seleccionado
	Permite regenerar los procesos contables cuando se elabora algún cambio en Imputaciones contables.
	Permite ver los datos del comprobante.
	Muestra un listado de los comprobantes existentes.
	Permite al usuario imprimir varios comprobantes de  mismo tipo.

Para imprimir varios comprobantes digite los siguientes datos:

- Tipo: Por medio de la lista desplegable, seleccione el tipo de comprobante que se imprimirá.

- Desde: Ingrese el número serial del comprobante desde donde se imprimirá.

- Hasta: Registre el número serial hasta donde finalizará la impresión.

Permite ingresar los comprobantes anulados al control contable.

- Tipo: por medio de la lista desplegable seleccione el tipo de comprobante.

- Número: Ingrese el número correspondiente al comprobante.

- Fecha: Ingrese mes, día y año correspondientes al comprobante anulado.

 

Permite regenerar los procesos contables para varios comprobantes.

- Periodo: Ingrese mes y año del periodo que se  contabilizará.

- Tipo de comprobante: por medio de la lista desplegable seleccione el tipo de comprobante en el que se encuentran los movimientos a contabilizar.

- Todos los periodos: Seleccione esta casilla de verificación si desea contabilizar todos los periodos.