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Otros

• Remisión a cliente
• Pedido de cliente
• Cotización a clientes

 

Remisión a cliente

Ingrese a Menú movimientos, submenú otros, opción remisión a cliente.

Numero: Éste número va acompañado del código que se haya asignado a la Remisión en el Catálogo de Tipo de comprobantes. Café asigna éste número de forma consecutiva.

Fecha: Digitar la fecha en que realiza la transacción. mm/dd/aa.

Cliente: Elegir de la lista, el cliente a quién se le va a generar la Remisión. Para desplegar una lista, presione el botón buscar.

Vendedor: Seleccionar de la lista, el vendedor.

Detalle: Digitar una breve descripción acerca de la remisión.

Zona: Seleccionar de la lista, la zona que corresponda.

Precios: Definir el precio, si es de contado o por días.

Bodega: Elegir la bodega de la cual se van a sustraer los artículos.

CCo: Digite el código del Centro de Costo, o selecciónelo de la lista.

SCco: Digite el código del Subcentro de costo, o selecciónelo de la lista.

Forma de pago: Seleccione de la lista, la forma de pago.

 

Ficha Inventarios/Servicios:

• Referencia: Seleccionar de la lista, la referencia del artículo a vender. 
• Detalle: Digitar el detalle que describe el artículo o servicio, por defecto café llena ésta casilla con el nombre del artículo.
• Cantidad: Digitar la cantidad de artículos a vender.
• Uni.Pres: Elegir la unidad de presentación del articulo que se adiciono.
• Mult: Esta columna aparece ya que esta habilitada la opción manejo de explosión en unidades en parámetros de inventario. Se utiliza si alguno de los artículos se compra en embalajes altos y se vende en presentaciones más pequeñas.
• $ Sugerido: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido que se le registró al artículo en la opción Catálogo de Artículos.
• %Dto: En esta casilla se digita el porcentaje de descuento que le va a aplicar a cada artículo. La casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido y comparándolo con el valor unitario que se haya registrado.
• Vr Unitario: Por defecto, café llena ésta casilla con el precio que se le asignó al artículo, en el catálogo de artículos, haciéndole el respectivo descuento si lo tiene. Este valor se puede modificar.
• Total: Automáticamente café llena ésta casilla teniendo en cuenta el valor unitario y la cantidad vendida de cada artículo.
• %Iva: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta la tarifa de IVA que se le asignó al artículo en el Catálogo de Artículos.
• VrUnit+Iva: Calcula el valor unitario del articulo y el porcentaje del IVA.

 

Ficha Otros conceptos:

• Código PUC: Seleccionar de la lista, la cuenta.
• Detalle: Digitar el detalle del concepto.
• DB/CR: Naturaleza de la cuenta (Débito o Crédito).
• Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
• CCo: Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
• SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
• Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).

 

Ficha Otros:

• Vr/fletes: Digitar el valor del flete, si no hay gastos de flete deje la casilla con el valor en cero (0).
• Transportador: Digitar el nombre del tercero que se va a encargar de transportar la mercancía.
• Mcia entregada: Esta opción se habilita cuando se entrego la mercancía, además de colocar la fecha de la entrega.
• Comisión venta: Habilite esta opción cuando se van a dar comisiones por venta a un agente comercial. Se digita el valor y el nombre del agente comercial.

 

Pedido de cliente

Ingrese a Menú movimientos, submenú otros, opción pedido.              

 

Este tipo de comprobante no genera ninguna imputación contable.

Numero: Éste número va acompañado del código que se haya asignado en el Catálogo de Tipo de comprobantes. Café asigna éste número de forma consecutiva.

Fecha: Digitar la fecha en que realiza la transacción. mm/dd/aa

Cliente: Seleccionar de la lista, el cliente a quién se le va a generar la factura, o digitar el número del Nit o cédula si lo conoce. Si el Nit o cédula no está registrado, café le da la posibilidad de crearlo inmediatamente. Para desplegar una lista, presione el botón buscar.

Vendedor: Esta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta el cliente seleccionado. Se puede modificar el vendedor seleccionándolo de la lista.

Detalle: Digitar una breve descripción acerca del pedido.

Zona: Si ha creado zonas, seleccionar de la lista, la zona que corresponda.

Precios: Definir el precio, si es de contado o por días.

Bodega: Elegir la bodega de la cual se van a sustraer los artículos del pedido.

Forma de pago: Seleccione de la lista, la forma de pago.

 

Ficha Inventarios/Servicios:

• Referencia: Seleccionar de la lista, la referencia del artículo a vender. 
• Detalle: Digitar el detalle que describe el artículo o servicio, por defecto café llena ésta casilla con el nombre del artículo.
• Cantidad: Digitar la cantidad de artículos a vender.
• Uni.Pres: Elegir la unidad de presentación del articulo que se adiciono.
• Mult: Esta columna aparece ya que esta habilitada la opción manejo de explosión en unidades en parámetros de inventario. Se utiliza si alguno de los artículos se compra en embalajes altos y se vende en presentaciones más pequeñas.
• $ Sugerido: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido que se le registró al artículo en la opción Catálogo de Artículos.
• %Dto: En esta casilla se digita el porcentaje de descuento que le va a aplicar a cada artículo. La casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido y comparándolo con el valor unitario que se haya registrado.
• Vr Unitario: Por defecto, café llena ésta casilla con el precio que se le asignó al artículo, en el catálogo de artículos, haciéndole el respectivo descuento si lo tiene. Este valor se puede modificar.
• Total: Automáticamente café llena ésta casilla teniendo en cuenta el valor unitario y la cantidad vendida de cada artículo.
• %Iva: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta la tarifa de IVA que se le asignó al artículo en el Catálogo de Artículos.
• VrUnit+Iva: Calcula el valor unitario del articulo y el porcentaje del IVA.

 

Ficha Otros conceptos:

• Código PUC: Seleccionar de la lista, la cuenta.
• Detalle: Digitar el detalle del concepto.
• DB/CR: Naturaleza de la cuenta (Débito o Crédito).
• Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
• CCo: Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
• SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
• Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).

 

Ficha Otros:

• Vr/fletes: Digitar el valor del flete, si no hay gastos de flete deje la casilla con el valor en cero (0).
• Transportador: Digitar el nombre del tercero que se va a encargar de transportar la mercancía.
• Mcia entregada: Esta opción se habilita cuando se entrego la mercancía, además de colocar la fecha de la entrega.
• Comisión venta: Habilite esta opción cuando se van a dar comisiones por venta a un agente comercial. Se digita el valor y el nombre del agente comercial.

 

Cotización a clientes

Ingrese a Menú movimientos, submenú otros, opción Cotización.

Este tipo de comprobante no genera ninguna imputación contable.

Numero: Éste número va acompañado del código que se haya asignado a la Remisión en el Catálogo de Tipo de comprobantes. Café asigna éste número de forma consecutiva.

Fecha: Digitar la fecha en que realiza la transacción. mm/dd/aa

Cliente: Elegir de la lista, el cliente a quién se le va a generar la cotización.  Para desplegar una lista, presione el botón buscar.

Vendedor: Seleccionar de la lista, el vendedor.

Detalle: Digitar una breve descripción acerca de la cotización.

Zona: Seleccionar de la lista, la zona que corresponda.

Precios: Definir el precio, si es de contado o por días.

Bodega: Elegir la bodega en la cual se encuentran los artículos de la cotización.

 

Ficha Inventarios/Servicios:

• Referencia: Seleccionar de la lista, la referencia del artículo a vender. 
• Detalle: Digitar el detalle que describe el artículo o servicio, por defecto café llena ésta casilla con el nombre del artículo.
• Cantidad: Digitar la cantidad de artículos a vender.
• Uni.Pres: Elegir la unidad de presentación del articulo que se adiciono. ñ
• Mult: Esta columna aparece ya que esta habilitada la opción manejo de explosión en unidades en parámetros de inventario. Se utiliza si alguno de los artículos se compra en embalajes altos y se vende en presentaciones más pequeñas.
• $ Sugerido: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido que se le registró al artículo en la opción Catálogo de artículos.
• %Dto: En esta casilla se digita el porcentaje de descuento que le va a aplicar a cada artículo. La casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido y comparándolo con el valor unitario que se haya registrado.
• Vr Unitario: Por defecto, café llena ésta casilla con el precio que se le asignó al artículo, en el catálogo de artículos, haciéndole el respectivo descuento si lo tiene. Este valor se puede modificar.
• Total: Automáticamente café llena ésta casilla teniendo en cuenta el valor unitario y la cantidad vendida de cada artículo.
• %Iva: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta la tarifa de IVA que se le asignó al artículo en el Catálogo de Artículos.

  

Ficha Otros conceptos:   

 

• Código PUC: Seleccionar de la lista, la cuenta.
• Detalle: Digitar el detalle del concepto.
• DB/CR: Naturaleza de la cuenta (Débito o Crédito).
• Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario).
• CCo: Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
• SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
• Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).

 

Ficha Otros:

•  Vr/fletes: Digitar el valor del flete, si no hay gastos de flete deje la casilla con el valor en cero (0).
• Transportador: Digitar el nombre del tercero que se va a encargar de transportar la mercancía.
• Mcia entregada: Esta opción se habilita cuando se entrego la mercancía, además de colocar la fecha de la entrega.
• Comisión venta: Habilite esta opción cuando se van a dar comisiones por venta a un agente comercial. Se digita el valor y el nombre del agente comercial.