Nota crédito
devolución en venta
Ingrese a Menú Movimientos, opción nota crédito - devolución en venta.
Fecha:
Digitar la fecha, en formato mm/dd/aa, en la que se realiza la transacción.
Cliente:
Seleccionar de la lista, el cliente. Para desplegar una lista presione el botón
buscar.
Vendedor:
Seleccionar de la lista, el vendedor.
Detalle:
Digitar una breve descripción acerca de la nota crédito.
Forma
de pago:
Seleccione de la lista, la forma de pago.
Zona:
Si ha creado zonas, seleccionar de la lista, la zona que corresponda.
Precios:
Definir el precio, si es de contado o
por días.
Bodega:
Elegir la bodega de la cual se van a
sustraer los artículos a devolver.
CCo:
Digite el código del Centro de Costo, o selecciónelo
de la lista.
SCco:
Digite el código del Subcentro de costo, o
selecciónelo de la lista.
Ficha
Inventarios/Servicios:
-
Referencia:
Elegir de la lista, la referencia del artículo al que se le va a hacer la
devolución.
-
Detalle:
Ésta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta la referencia
seleccionada, con la información que usted registró en la opción Catálogo de
artículos.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad de artículos.
-
Uni.Pres:
Elegir la unidad de presentación
del articulo que se adiciono.
-
Mult:
Esta columna aparece ya que esta
habilitada la opción manejo de explosión en unidades en parámetros de
inventario.
Se utiliza si alguno de los artículos se compra en embalajes altos y se
vende en presentaciones más pequeñas.
-
$ Sugerido:
Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido
que se le registró al artículo en la opción Catálogo de artículos.
-
%Dto:
En esta casilla se digita el porcentaje de descuento que le va a aplicar a
cada artículo. La casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el
precio sugerido y comparándolo con el valor unitario que se haya registrado.
-
Vr unitario:
Café llena ésta casilla, teniendo en cuenta el valor unitario que aparece
registrado al artículo, correspondiente a la referencia seleccionada, en la
opción Catálogo de Artículos.
-
Total:
Éste valor es
calculado por café, sumando el subtotal con el valor del IVA.
-
% Iva:
Calcula el
impuesto, teniendo en cuenta la tarifa registrada en la opción Catálogo de
Artículos.
-
VrUnit+Iva:
Calcula el valor unitario
del articulo y el porcentaje del IVA.
Ficha Otros Conceptos:
-
Código PUC:
Seleccionar de la lista, la cuenta.
-
Detalle:
Digitar el detalle del concepto.
-
DB/CR:
Naturaleza de la cuenta (Débito o Crédito).
-
Nit tercero:
Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX),
debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario).
-
CCo:
Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
-
SCco:
Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
-
Afecta/Comp:
Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX,
22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta,
Notas de Contabilidad, etc).
Ficha
Otros:
-
Vr/fletes:
Digitar el valor del flete, si no hay gastos de flete deje la casilla con el
valor en cero (0).
-
Transportador: Digitar el nombre
del tercero que se va a encargar de transportar la mercancía.
-
Mcia entregada:
Esta
opción se habilita cuando se entrego la mercancía, además de colocar la
fecha de la entrega.
-
Comisión venta:
Habilite esta opción cuando se van a dar comisiones por venta a un agente
comercial. Se digita el valor y el nombre del agente comercial.
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Se debe
seleccionar un tercero para habilitar este botón, después se puede ver
las obligaciones pendientes de ese tercero con fecha, valor, saldo, Iva
entre otras. |
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Se
debe seleccionar un artículo para habilitar este botón, después se puede
analizar las ventas de esa referencia. |
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Analiza las ventas de la
referencia que se adicionó. |
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Permite seleccionar la ruta para
guardar la información. |
 |
Busca los kits que ya se han
armado previamente. |
 |
Controla
la entrega parcial de mercancías. |
Ayuda en
pantalla SysCafé