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Nota de contabilidad

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Número: Aquí aparece el número consecutivo actual. Ésta casilla es actualizada por Café, teniendo en cuenta el tipo de comprobante seleccionado. Puede cambiar a un número de comprobante determinado, teniendo en cuenta, que éste puede hacer parte de otro periodo, al que tendrá que cambiarse, para poder abrirlo y modificarlo.

Fecha

• Año: Ésta casilla se llena automáticamente con el año del periodo actual.

• Mes: El mes del periodo actual, se ubica en ésta casilla automáticamente.

• Día: Digitar el día, que corresponde a la transacción a registrar.

Detalles: Digitar una descripción, que haga referencia a la transacción a registrar.

Número Externo: Digitar el número externo correspondiente al comprobante, si no lo tiene, puede asignar el mismo número consecutivo que le asignó Café.

 

FORMULARIO:

·        Código PUC: Seleccionar de la lista, el código PUC. Para desplegar la lista de cuentas.

 

·        Detalle: Digitar el detalle que describe al documento.

 

·        Débito: Dependiendo de la naturaleza de la cuenta, se debe registrar o no, el valor que se debita.

 

·        Crédito: Dependiendo de la naturaleza de la cuenta, se debe registrar o no, el valor que se acredita.

 

·       Nit Tercero: Si el tipo de cuenta lo requiere, digite el Nit del Tercero, o seleccione el Nombre, de la lista. Si digita un número de Nit que no se ha registrado, Café le informa y le da la opción de crear un nuevo tercero con ese número de Nit, si acepta, debe digitar el nombre para el tercero y dar clic en el botón aceptar, después de esto Café abre la ventana de catálogo de terceros para que termine de registrar los demás datos correspondientes al nuevo tercero.

 

·        CCo: Si el tipo de cuenta lo requiere, digite el código del Centro de Costo, o selecciónelo de la lista.

 

·        SCco: Si el tipo de cuenta lo requiere, digite el código del Subcentro de costo, o selecciónelo de la lista.

 

·        Afecta Comp.: Comprobante que se afecta con la transacción.

 

·        Artículo: Si el tipo de cuenta lo requiere, el campo artículo se habilita. Seleccione de la lista el artículo correspondiente.

 

·        Cant: Digitar la cantidad de artículos que corresponden a la transacción.

 

 

	Permite adicionar pagos recibidos por Cartera. Para que este botón muestre información, debe seleccionar primero el tercero (CLIENTE) que va a cancelar. Para ejecutar ésta opción desde el teclado, presione Alt+C.
	Permite buscar los terceros para ingresarlos en las notas de contabilidad.
	Permite buscar los terceros para ingresarlos en las notas de contabilidad.
	Permite elegir el tipo de impuesto a utilizar con su respectiva base, porcentaje (%), descripción y elegir el tercero.
	Permite guardar un archivo (nota de contabilidad) para luego ser importado o exportado dependiendo de la necesidad que se presente.
	Permite agregar, algunos datos al comprobante. (También puede utilizar ésta opción cuando necesite corregir valores en los comprobantes que haya modificado y cuyos valores no sean correctos).