Inventarios
Nota
de inventarios
Ingresar a menú movimientos, submenú inventarios, opción nota de inventario.
Para
habilitar la opción de Nota de Inventarios, debe estar licenciado el módulo de
Inventarios.
No
(Número):
Número consecutivo, asignado automáticamente por café.
Fecha:
Digitar la fecha de la transacción. mm/dd/aa. (Por defecto, la fecha actual).
Detalle:
Digitar una breve descripción sobre la nota de inventario.
Bodega:
Seleccionar de la lista, la bodega.
CCo:
Seleccionar el centro de costo.
SCC:
Seleccionar el subcentro de costo.
Cuenta:
Seleccionar de la lista, la cuenta a la que se va a cargar la diferencia del
inventario.
Tercero:
Si la cuenta seleccionada requiere Tercero, ésta casilla se habilita.
Seleccionar de la lista, el tercero.
Formulario Inventarios:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista la referencia. Para desplegar una lista presione la
tecla de función F4.
-
Detalle:
Nombre del producto seleccionado.
-
Cant
(+/-):
Digitar la cantidad.
-
Costo
Unitario:
Digitar el valor unitario.
-
Vr
Total:
Éste valor es calculado automáticamente por café.
-
Saldo
Bodega:
Muestra
la cantidad restante en la bodega del artículo seleccionado.
-
Saldo
General:
Muestra
la cantidad general del artículo seleccionado.
Ficha
Otros conceptos:
-
Código PUC:
Seleccionar de la lista, el número de cuenta.
-
Detalle:
Digitar el detalle del concepto.
-
DB/CR:
Seleccionar de la lista, si es Débito (DB) o Crédito (CR).
-
Nit tercero:
Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX),
debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
-
CCo:
Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
-
SCco:
Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
-
Afecta/Comp:
Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX,
22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta,
Notas de Contabilidad, etc.).
Traslado entre bodegas
Ingrese a Menú Movimientos Submenú Inventarios Opción Traslado entre Bodegas.
No
(Número):
Éste número es asignado por café, de forma consecutiva.
Fecha:
Digitar la fecha, del día en que se realiza la transacción. mm/dd/aa.
Detalle:
Digitar una breve descripción para el comprobante de salida de inventario.
Origen:
Seleccionar de la lista, la bodega desde donde se va a hacer el traslado.
Destino:
Seleccionar de la lista, la bodega a donde se va a hacer el traslado.
Formulario:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista, la referencia del artículo.
-
Detalle:
Ésta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta la referencia
seleccionada.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad a trasladar.
-
Costo
Unitario:
Digitar
el costo individual de cada articulo.
-
Saldo
General:
Muestra
la cantidad general del artículo seleccionado.
-
Saldo
Bodega:
Muestra
la cantidad restante en la bodega del artículo seleccionado.
Orden de
producción
Ingrese a Menú Movimientos Submenú Inventarios Opción orden de producción.
No
(Número):
Éste número es asignado por café, de forma consecutiva.
Fecha:
Digitar la fecha, del día en que se realiza la transacción. mm/dd/aa.
Detalle:
Digitar una breve descripción de la orden de producción.
Tercero:
Buscar el tercero para elaborar la orden de producción.
Bodega:
Desplegar el botón para elegir la bodega.
Formulario producto terminado:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista, la referencia del artículo.
-
Detalle:
Ésta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta la referencia
seleccionada.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad del articulo.
-
Vr Unit/Costo:
Digitar el costo individual de cada articulo.
-
Vr/Total:
Ésta casilla es calculada automáticamente por café, teniendo en cuenta los
datos registrados en el formulario.
Formulario Materia Prima:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista la referencia.
-
Detalle:
Por defecto, café asigna a ésta casilla, el detalle que corresponde a la
referencia seleccionada, que se le asignó en el Catálogo de artículos.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad.
-
Costo Unitario:
Digitar el valor unitario.
-
Bodega:
Elegir en cual de las bodegas se encuentran las materias primas.
-
Saldo Bodega:
Muestra
la cantidad restante en la bodega del materia prima seleccionada.
Nota de
producción
Ingrese a
menú movimientos, submenú opción
nota de producción.
Para habilitar la opción de Nota de
producción, debe estar licenciado el módulo de Producción.
No (Número): Número consecutivo, asignado automáticamente por café.
Fecha:
Digitar la fecha de la transacción. mm/dd/aa. (Por defecto, la fecha actual).
Detalle:
Digitar una breve descripción sobre la nota de producción.
Tercero:
Buscar el tercero para elaborar la orden de producción.
Bodega:
Seleccionar de la lista, la bodega.
Formulario
Producto Terminado:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista la referencia.
-
Detalle:
Por defecto, café asigna a ésta casilla, el detalle que corresponde a la
referencia seleccionada, que se le asignó en el Catálogo de artículos.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad.
-
Vr Unit/Costo:
Digitar el valor unitario.
-
Vr Total:
Ésta casilla es calculada automáticamente por café, teniendo en cuenta los
datos registrados en el formulario.
Formulario
Materia Prima:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista la referencia.
-
Detalle:
Por defecto, café asigna a ésta casilla, el detalle que corresponde a la
referencia seleccionada, que se le asignó en el Catálogo de artículos.
-
Cantidad:
Digitar la cantidad.
-
Costo Unitario:
Digitar el valor unitario.
-
Saldo Bodega:
Muestra
la cantidad restante en la bodega del materia prima seleccionada.
Formulario
Otros Costos/ Contabilidad:
-
Código PUC:
Seleccionar de la lista el código contable que se afecta con el pago.
-
Detalle:
Digitar el
detalle del comprobante. Por defecto café coloca el detalle escrito en la
parte superior.
-
Débito:
Teniendo en
cuenta la naturaleza de la cuenta seleccionada, digitar el valor que se
debita.
-
Crédito:
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuenta seleccionada, digitar el valor
que se acredita.
-
Nit tercero:
Si
selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX),
debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
-
CCo:
Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
-
SCco:
Seleccionar
subcentro de costo, si lo hay.
-
Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o
por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta.
(Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).
Salidas
de inventarios
Ingrese a
menú movimientos, submenú
inventarios, opción salidas de inventario.
No (Número):
Éste número es asignado por café, de forma consecutiva.
Fecha:
Digitar la fecha, del día en que se realiza la transacción. mm/dd/aa.
Detalle:
Digitar una breve descripción para el comprobante de salida de inventario.
Tercero:
Seleccionar de la lista, el tercero. Para desplegar una lista presione el botón
Buscar.
Bodega:
Seleccionar la bodega, de la lista.
Formulario:
-
Referencia:
Seleccionar de la lista, la referencia del artículo.
-
Detalle:
Ésta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta la referencia
seleccionada.
-
Cant:
Digitar la cantidad.
-
Saldo:
Cantidad de artículos que quedan en inventario. Ésta casilla se llena
automáticamente, teniendo en cuenta la referencia del artículo.
-
Saldo Bodega:
Muestra la cantidad restante del artículo seleccionado.
-
Costo Unit:
Ésta casilla se llena con el valor unitario que se le asignó al artículo, en
la opción Catálogo de Artículos.
-
Cuenta salida:
Seleccionar de la lista, la cuenta que corresponde a la salida.
-
Ref.Producir:
Si la cuenta de salida, corresponde a Costos de producción (7) se habilita
ésta casilla. Seleccione de la lista.
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Crea una
hoja de calculo Excel con la información del reporte. |
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Permite elegir el número de
factura a repetir. |
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pantalla SysCafé