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Factura de venta servicios mensuales

Ingreso a Menú Movimientos Opción Factura de venta servicios mensuales.

Numero: Éste número va acompañado del código que le haya asignado a la factura de venta servicios mensuales en el catálogo de tipo de comprobantes. Café asigna éste número de manera consecutiva.

Fecha: Digitar la fecha en que realiza la transacción. mm/dd/aa

Cliente: Escoger de la lista, el cliente a quién se le va a generar la factura, o digitar el número del Nit o cédula si lo conoce. Si el Nit o cédula no está registrado, café le da la posibilidad de crearlo inmediatamente.

Vendedor: Esta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta el cliente seleccionado. Se puede modificar el vendedor seleccionándolo de la lista.

Detalle: Digitar una breve descripción acerca de la Factura de venta servicios mensuales. 

Zona: Si ha creado zonas, seleccionar de la lista, la zona que corresponda.

Precios: Definir el precio, si es de contado o por días.

Bodega: Elegir la bodega de la cual se van a sustraer los artículos que se van a vender.

F.Pago: Seleccionar la forma de pago para la factura de venta.

 

Ficha Inventarios/Servicios:

• Servicio: Seleccionar de la lista, el servicio.
• Detalle: Digitar el detalle que describe el servicio, por defecto café llena ésta casilla con el nombre del servicio.
• Año y Mes: Digitar el año y mes del servicio a facturar.
• Cantidad: Digitar la cantidad de servicio a vender.

• Mult: Esta columna aparece ya que esta habilitada la opción manejo de explosión en unidades en parámetros de inventario. Se utiliza si alguno de los artículos se compra en embalajes altos y se vende en presentaciones más pequeñas.
• $ Sugerido: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido que se le registró al servicio.
• %Dto: En esta casilla se digita el porcentaje de descuento que le va a aplicar al servicio. La casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta el precio sugerido y comparándolo con el valor unitario que se haya registrado.
• Vr unitario: Por defecto, café llena ésta casilla con el precio que se le asignó al servicio.
• Total: Automáticamente café llena ésta casilla teniendo en cuenta el valor unitario y la cantidad vendida del servicio.
• % Iva: Ésta casilla se llena automáticamente teniendo en cuenta la tarifa de IVA que se le asignó al servicio.

 

Ficha Otros conceptos:

• Código PUC: Seleccionar de la lista, el número de cuenta.
• Detalle: Digitar el detalle.
• DB/CR: Seleccionar de la lista, si es Débito (DB) o Crédito (CR).
• Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
• CCo: Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
• SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
• Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).

 

Ficha Otros:

• Vr/fletes: Digitar el valor del flete, si no hay gastos de flete deje la casilla con el valor en cero (0).
• Transportador: Digitar el nombre del tercero que se va a encargar de transportar la mercancía.
• Mcia entregada: Esta opción se habilita cuando se entrego la mercancía, además de colocar la fecha de la entrega.
• Comisión venta: Habilite esta opción cuando se van a dar comisiones por venta a un agente comercial. Se digita el valor y el nombre del agente comercial.

 

	Se debe seleccionar un tercero para habilitar este botón, después se puede ver las obligaciones pendientes de ese tercero con fecha, valor, saldo, Iva entre otras.
	Busca los kits que ya se han armado previamente.