Ayuda en pantalla SysCafé

Orden de compra

Ingreso a menú movimientos, opción orden de compra.

Para no digitar todos los artículos en la factura de venta, se llama desde la factura la orden de compra y todos los artículos quedan en la factura sin necesidad de digitarlos.

No: Número consecutivo, asignado automáticamente por café.

Fecha: Digitar la fecha de realización de la transacción, con formato mm/dd/aa.

Proveedor: Seleccionar de la lista, el proveedor al cual se le va a generar la factura. Para desplegar una lista, presione el botón de búsqueda.

Bodega: Seleccionar la bodega en donde se encuentra la mercancía.

Detalles: Digitar el detalle de la orden de compra.

Forma de pago: Seleccionar de la lista, la forma de pago.

Plazo: Digitar el número de días para pagar el valor de la orden.

Subtotal: Valor de la factura, sin adicionar el valor de IVA.

IVA: Impuesto al Valor Agregado. Ésta casilla se llena con el valor calculado por café, teniendo en cuenta la tarifa correspondiente a cada artículo.

Total $: Valor total de la factura, incluyendo el IVA. Éste valor es calculado automáticamente por café.