Ayuda en pantalla SysCafé

Compras/Causación de servicios

Ingrese a menú movimientos, opción compras/causación de servicios.

 

No: Número consecutivo, asignado automáticamente por café.

Fecha: Digitar la fecha de realización de la transacción, con formato mm/dd/aa.

Proveedor: Seleccionar de la lista, el proveedor al cual se le va a generar la factura. Para desplegar una lista, presione la tecla de función F4.

No. Externo: Registrar el número de la factura del proveedor.

Bodega: Seleccionar de la lista, la bodega a la que entra el (los) artículo (s).

Detalles: Digitar una descripción de la compra.

Mercancía recibida en: Digitar la fecha en la cual es recibida la mercancía.

Formas de pago: Seleccionar de la lista, la forma de pago.

CCo: Digite el código del Centro de Costo, o selecciónelo de la lista.

SCco: Digite el código del Subcentro de costo, o selecciónelo de la lista.

F.pago: Definir la forma de pago de la compra.

Ret.Fte: Definir el pago de la retención en la fuente.

Ret.Ica: Definir el pago de la reteica.

Plazo: Digitar el número de días, de plazo definido para cancelar.

 

Ficha Inventarios:

• Referencia: Seleccionar de la lista, la referencia del artículo.
• Detalle: Digitar el detalle que describe el artículo, por defecto café llena ésta casilla con el nombre del artículo.
• Cant: Digitar la cantidad que se compra.
• Unid.Pres: Muestra la unidad de presentación del artículo.
• Precio compra: Muestra el precio de compra del articulo.
• Costo Unitario: Digitar el valor unitario del artículo.
• Vr. Total: Ésta casilla es calculada por café, teniendo en cuenta la información del formulario. 
• % IVA: Ésta casilla es calculada por café, teniendo en cuenta la información del formulario.

 

Ficha Otros conceptos:

• Código PUC: Seleccionar de la lista, el número de cuenta.
• Detalle: Digitar el detalle del concepto.
• DB/CR: Seleccionar de la lista, si es Débito (DB) o Crédito (CR).
• Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
• CCo: Seleccionar el centro de costo, si lo hay y si la cuenta lo requiere.
• SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.
• Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).

 

Subtotal: Valor de la factura, sin adicionar el valor de IVA.

IVA: Impuesto al Valor Agregado. Ésta casilla se llena con el valor calculado por café, teniendo en cuenta la tarifa correspondiente a cada artículo.

Total $: Valor total de la factura, incluyendo el IVA. Éste valor es calculado automáticamente por café.

 

	Ayuda a buscar artículos de manera rápida. Puede ejecutar ésta opción pulsando la tecla Alt+U.
	Permite hacer modificaciones al artículo que tenga seleccionado dentro de la lista, abriendo el catálogo de artículos.
	Permite distribuir el valor de los fletes en el costo de los artículos registrados en la compra.
	Permite repetir una factura, solo se elige el número de la factura a repetir.
	Permite borrar todos los ítems de la factura.
	Permite observar el análisis de movimiento de un artículo seleccionado.
	Ayuda a calcular el promedio de costos.
	Permite seleccionar la ruta para guardar la información.