Catálogos

Aquí se determinan los parámetros para la creación de las diferentes bases de datos del sistema.

Catálogo de Proveedores

Ingresar al menú Archivos, opción Catálogo de Proveedores.

Código: Lo identificará de los demás.

Nombre: Indicar el nombre o Razón Social del Proveedor.

Nit o Cédula: Ingresar el Nit o cédula del proveedor.

Dirección: Digitar la dirección del proveedor.

Teléfono: Digitar el número telefónico del proveedor.

Código Contable de la Cuenta por Pagar: Es importante indicar la cuenta para que la interfaz con Contabilidad sea un éxito.

Catálogo de Grupos

Se encuentra en el menú Archivos, opción Catálogo de Grupos.

Es sistema tiene incorporados unos códigos que se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Código: Lo identificará.

Detalle: Descripción del grupo.

Casillas Maneja Amortización y No se Deprecia. Seleccionar la casilla según corresponda.

Códigos contables. Seleccionar los que correspondan al detalle. Es importante para la interfaz con contabilidad.

Catálogo de Secciones

Se encuentra en el menú Archivos, opción Catálogo de Secciones.

Código. Lo identificará.

Sección. Descripción de la sección.

Responsable. Indicar el nombre del responsable de la sección.

Cédula. Registrar la cédula del responsable.

Centro de Costo. Seleccionar si aplica. .

Catálogo de Cargos

Aquí se pueden registrar los cargos de los trabajadores del almacén.

Código. Asignar un identificador.

Descripción. Digitar la descripción del cargo.

Responsable. Indicar el nombre del responsable del cargo.

Catálogo de Firmantes

es necesario para la firma del recibido en una salida o transferencia. Se debe ingresar la cédula, el nombre y el cargo. Se encuentra en el menú Archivos, opción Catálogo de Firmantes.

Definición de PAAG Mensuales.

En esta opción se indican los porcentajes de PAAG mensual , que sirven como parámetro en el proceso de Ajustes por Inflación y Depreciaciones. Se encuentra en el menú Archivos, opción Definir PAAG mensuales.